河南省財政廳
河南省監(jiān)察廳 文件
河南省審計廳

豫財辦購[2008]12號

河南省財政廳 河南省監(jiān)察廳河南省審計廳
關(guān)于開展政府采購重點檢查和督導工作的通知

省直有關(guān)行政事業(yè)單位，各省轄市財政局、監(jiān)察局、審計局，各采購代理機構(gòu)：
根據(jù)財政部、監(jiān)察部、審計署和國家預防腐敗局的要求，按照省財政廳、監(jiān)察廳、審計廳《關(guān)于開展政府采購執(zhí)行情況專項檢查的通知》（豫財辦購〔2008〕8號）的部署，全省政府采購執(zhí)行情況專項檢查已經(jīng)完成自查自糾工作，自6月20日起進入重點檢查階段?，F(xiàn)將重點檢查工作有關(guān)事項通知如下：
一、基本原則
重點檢查堅持“依法檢查、突出重點、務求實效、重在整改”的原則。通過重點檢查，進一步發(fā)現(xiàn)采購人和代理機構(gòu)在執(zhí)行政府采購法規(guī)制度中存在的問題，切實掌握政府采購監(jiān)管中的薄弱環(huán)節(jié)，督促被查單位依法實施規(guī)范采購，推動深化政府采購制度改革，從源頭上預防和治理腐敗。
二、組織領(lǐng)導
全省政府采購執(zhí)行情況專項檢查領(lǐng)導小組負責省本級重點檢查工作并適時對各省轄市專項檢查工作進行督導。各省轄市政府采購執(zhí)行情況專項檢查領(lǐng)導小組負責本級重點檢查工作并適時對縣級專項檢查工作進行督導。
省級重點檢查工作抽調(diào)省財政廳、監(jiān)察廳和審計廳有關(guān)人員，并聘請會計師事務所專業(yè)人員參與，組成6個檢查組，每個檢查組6人，對省直部門（單位）、在省工商部門注冊的采購代理機構(gòu)（包括甲級和乙級，甲級采購代理機構(gòu)是財政部委托我省檢查，在我省設(shè)立辦事處的采購代理機構(gòu)，只對在河南的業(yè)務進行檢查）進行重點檢查。
各省轄市政府采購執(zhí)行情況專項檢查領(lǐng)導小組不僅要做好本級采購人和集中采購機構(gòu)的重點檢查，還要做好所轄區(qū)域全部甲級和乙級采購代理機構(gòu)的重點檢查工作，并及時將檢查情況報省政府采購執(zhí)行情況專項檢查領(lǐng)導小組辦公室。
三、省級重點檢查單位
根據(jù)自查情況以及近兩年政府采購執(zhí)行情況，決定對下列單位進行重點檢查：
（一）省直行政事業(yè)單位（34個）
省財政廳、省審計廳、省公安廳、省教育廳、省衛(wèi)生廳、省科技廳、省糧食局、省國土資源廳、省交通廳（含公路局）、省文化廳、省林業(yè)廳、省國資委、省地稅局、省技術(shù)監(jiān)督局、省藥監(jiān)局、省監(jiān)獄管理局、省環(huán)保局、省體育局、省統(tǒng)計局、省廣播電視局、省旅游局、省地質(zhì)勘查開發(fā)局、鄭州大學、河南大學、中原工學院、河南農(nóng)業(yè)大學、河南財經(jīng)學院、河南師范大學、河南科技大學、鄭州航空管理學院、河南中醫(yī)學院、新鄉(xiāng)醫(yī)學院、 華北水利水電學院、河南廣播電視大學。
（二）采購代理機構(gòu)（16個）
甲級（10個）：河南省機電設(shè)備招標股份有限公司、河南興達工程咨詢有限公司、河南省政通招標有限公司、河南省機電設(shè)備國際招標有限公司、河南豫信招標有限責任公司、河南省偉信招標管理咨詢有限公司、河南招標采購服務有限公司、河南正大招標服務有限公司、中招國際招標公司河南辦事處、中國遠東國際招標公司河南辦事處。
乙級（6個）：河南省科教儀器設(shè)備招標有限公司、河南亞太招標服務有限公司、河南省教育招標服務有限公司、河南廣匯招標采購服務有限公司、河南廣電招標有限公司、河南龍華工程咨詢有限公司。
四、檢查的依據(jù)及時限
依據(jù)：《中華人民共和國政府采購法》、《河南省政府采購管理暫行辦法》、2006、2007年政府采購目錄及限額標準以及政府采購有關(guān)法律法規(guī)和政策性規(guī)章制度。
時限：2006、2007年政府采購執(zhí)行情況。
五、檢查的主要內(nèi)容和方法
（一）對省直行政事業(yè)單位的檢查
1、政府采購資金
目的：主要檢查省直行政事業(yè)單位是否將應實行政府采購的資金全部納入政府采購范圍，是否存在不編或漏編政府采購預算和計劃的情況，是否有規(guī)避政府采購的行為、是否存在化整為零的現(xiàn)象、財政投資工程是否納入政府采購范圍。
檢查內(nèi)容：主要查看年初政府采購預算、年中中央和省級追加的屬于政府采購范圍的專項資金、年度應實行政府采購的金額和實際政府采購金額。
年初政府采購預算：以年初省財政廳批復的預算為準。
年中中央和省級追加、補助屬于政府采購范圍的專項資金：查看年中中央和省級各部門追加、補助的各類專項資金，對照政府采購目錄和限額標準，檢查是否實行政府采購。
年度應實行政府采購的金額：查看單位支出明細帳、固定資產(chǎn)帳，對照政府采購目錄和限額標準，逐一列出應實行政府采購的支出項目。
實際政府采購金額：由被查單位提供經(jīng)批準的政府采購手續(xù)。